Семинары
2016.02.17
Организатор: 7eminar.com

Всё про НДС практика электронного администрирования

  • ЭЛЕКТРОННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НДС
  • ДОКУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА НДС
  • НОВАЯ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ
  • НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДС
  • ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

17 февраля
гостиничный комплекс Братислава (метро Дарница)


Регламент семинара:


9:30 – 10:00

Регистрация

10:00 – 10:45

Лекция 1

Д.Гетманцев

Как себя вести во время налоговой проверки – правила и советы.

45 мин

10:45 – 12:00

Лекция 2

С.Дробоття

ЭЛЕКТРОННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НДС

Порядок и источники формирования показателей НДС-формулы и расчет суммы лимита. Новый «старый» показатель НДС-формулы – сумма овердрафта. Последствия обнуления показателей НДС-формулы по состоянию на 01.07.2015 г. Завышение/занижение отрицательного значения налога в отчетных периодах до 01.07.2015 г. Функции электронных счетов в Казначействе. Электронные сервисы для электронного администрирования НДС. Возврат денежных средств с электронного счета на текущий счет в банке.

1 час

15 мин

12:00 – 13:00

Перерыв

1 час

13:00 – 15:00

Лекция 3

С.Дробоття

ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДС

Отчетность за январь 2016 года подается по новым формам!  База налогообложения НДС.

2 часа

15:00 – 15:30

Малый перерыв

30 мин

15:30 – 17:15

Лекция 4

С.Дробоття

ДОКУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА НДС

Новая Налоговая накладная. Расчет корректировки к налоговой накладной. Прочие документы для отражения налогового кредита.

 

Индивидуальные ответы на вопросы.

1 час

45 мин

 

 

Спеціальна ціна тільки 8,9 та 10 лютого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекторы: Сергей Дробоття и Даниил Гетманцев


ЭЛЕКТРОННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НДС


Порядок и источники формирования показателей НДС-формулы и расчет суммы лимита для регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН (суммы регистрационного лимита).

Новый «старый» показатель НДС-формулы – сумма овердрафта.

Влияние кассового метода начисления НДС на сумму регистрационного лимита после 01.01.2016 г.

Последствия обнуления показателей НДС-формулы по состоянию на 01.07.2015 г.: влияние на сумму  регистрационного лимита новых расчетов корректировок к «старым» налоговым накладным, разовое увеличение суммы регистрационного лимита на сумму переплат по состоянию на 01.07.2015г. и на сумму отрицательного значения налога в декларации за июнь (III квартал) 2015 года.

Завышение/занижение отрицательного значения налога в отчетных периодах до 01.07.2015 г.: порядок исправления ошибки, увеличение/уменьшение суммы налогового кредита. Уменьшение (увеличения?) лимита для регистрации после проверки (подачи уточняющего расчета): судебные прецеденты, штрафные санкции.

Функции электронных счетов в Казначействе. Три новых дополнительных счета для «спецрежимщиков» (ст.209 НКУ). Порядок использования дополнительных электронных счетов в 2016 году.

Электронные сервисы для электронного администрирования НДС: составляющие Извлечения из Системы электронного администрирования НДС. Основные причины расхождения с показателями налоговой отчетности.

Возврат денежных средств с электронного счета на текущий счет в банке. Порядок заполнения приложения Д4 к декларации по НДС. Законные и незаконные основания для отказа в возврате средств с электронного счета.

 

ДОКУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА НДС


Налоговая накладная

Порядок составления и обязательные реквизиты.

Ошибки при составлении налоговой накладной. Жалоба на поставщика (приложение Д8), новые штрафы (изменения в  ст.1201 НКУ).

Порядок и сроки регистрации в ЕРНН. Штрафы за несвоевременную регистрацию в ЕРНН. Кто и как будет рассчитывать сумму штрафа?

Налоговые накладные «для себя»: почему их можно не регистрировать в ЕРНН.

Сводные налоговые накладные: в чем заключается выгода.

Расчет корректировки к налоговой накладной

Основные причины для корректировки налоговых обязательств/налогового кредита по НДС.

Лица, ответственные за регистрацию расчетов корректировок в ЕРНН. Почему штрафуют покупателя из-за несогласованности действий с продавцом.

Проблемные ситуации: покупатель-неплательщик НДС, составление и регистрация расчета корректировки в разных периодах, корректировка к «бумажной» налоговой накладной и т.д.;

Прочие документы для отражения налогового кредита

«Заменители» налоговых накладных.

Таможенная декларация, в том числе предварительная. Нюансы отражения «импортного» НДС в декларации по НДС

 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДС


Отчетность за январь 2016 года подается по новым формам!

Приказ МФУ от 28.01.2016 г. № 21 опубликован и  вступил в силу.

Сокращение количества строк в декларации по НДС: ненужных строк больше нет.

Новые показатели в декларации по НДС: на что следует обратить внимание.

Корректировка сумм налоговых обязательств и налогового кредита: приложение Д1 стало простым и понятным. Корректировки облагаемых и не облагаемых НДС поставок/приобретений: нюансы отражения в новой форме декларации.

Расшифровка суммы отрицательного значения налога: порядок заполнения приложения Д2. Кто и зачем его должен заполнять. Для чего в приложении необходимо указывать суммы отрицательного значения НДС, возникшего до 01.07.2015?

Бюджетное возмещение НДС. Как НДС-формула влияет на порядок расчета суммы бюджетного возмещения. Порядок заполнения раздела ІІІ декларации и приложения Д3 к ней. Право на бюджетное возмещение: оно есть у всех. Два реестра заявлений для возмещения НДС: в чем разница? Критерии для автоматического возмещения (приложение Д4). Порядок и сроки осуществления проверок бюджетного возмещения НДС, подтверждение/неподтверждение заявленной к возмещению суммы. Долги по платежам в Госбюджет разрешено погашать за счет суммы бюджетного возмещение НДС.

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов. С какой целью  в приложение Д5 включили новые строки (таблица 1), новые графы (таблица 2) и новую таблицу (таблица 3).

Все необлагаемые операции отражаются в одной строке. Расшифровка льгот (приложение Д6).

Начисление налоговых обязательств вместо распределения «входного» НДС. Правила налогового учета при одновременном осуществлении облагаемых и необлагаемых операций (расчет коэффициента для начисления налоговых обязательств НДС, отражение приобретения и условной поставке в декларации, годовой перерасчет и т.д.). Порядок заполнения приложении Д7. Кто и когда его обязан подавать вместе с декларацией.

«Спецрежимных» приложения теперь два: ДС9 и ДС10. Что в них должен рассчитать плательщик НДС, применяющий ст.209 НКУ.

Прочие вопросы НДС-отчетности.

Дата отражения налогового кредита. Правило «365 дней» и порядок его применения.

Отражение налогового кредита и начисление налоговых обязательства «льготниками». Условная поставка: когда и как?

Порядок начисления НДС при импорте услуг: налоговые обязательства и налоговый кредит могут начисляться одновременно.

Исправление ошибок прошлых периодов. Заполнение уточняющего рассвета. Проблемные вопросы при исправление ошибок.

Кассовый метод учета НДС для отдельных операций (поставки тепло и электроэнергии, угля и продуктов его переработки).

База налогообложения НДС

Изменения в п.188.1 ст.188 НКУ: при поставках собственной продукции база налогообложения не может быть ниже обычной цены.

При поставках чужих товаров/услуг база налогообложения не может быть ниже цены их приобретения. Дешевые экспортные поставки: фискальные изыски ГФС. Можно ли им как-то противостоять?

Бесплатные поставки товаров/услуг в 2016 году: все остается по-прежнему.

Особый порядок начисления НДС для операций по реализации залогового имущества, в том числе перешедшего в собственность банка-кредитора

*Программа будет дополнена вопросами по заданным темам, актуальными на момент проведения семинара.

 

Почему Вам нужно посетить семинар:

  • Мы расскажем о всех изменения с 2016 года – а это новая форма декларации и новая налоговая накладная!
  • Как обычно на наших мероприятиях лучшие лекторы Украины
  • Ответы на интересующие  Вас вопросы.
  • Консультации квалифицированных специалистов;
  • Удобный раздаточный материал;
  • Возможность общения с коллегами – бухгалтерами;
  • Подборки нормативных документов к семинару с самой актуальной информацией;

 

РАХУНОК

 


 


 

 

 


Семінари для бухгалтерів і власників бізнесу

Хто володіє інформацією, той володіє світом!

Бухгалтер – відповідальна і необхідна на будь-якому підприємстві посада. Людина, яка вміє вести бухгалтерський облік, має спеціальну освіту і практичний досвід, без роботи не залишиться в будь-якому разі.
Водночас, якщо ви прагнете підвищувати рівень професіоналізму і знаєте, наскільки важливо бути в курсі актуальних змін в українській законодавчій системі, семінари для бухгалтерів саме для вас!

 

Бухгалтерські семінари – можливість просування по службі або працювати в більш престижній компанії
Що серйозніша фірма, то вищі вимоги до фахівців висуває HR-відділ. Аби ви завжди мали добру репутацію у себе в компанії, а також були конкурентні і затребувані на ринку праці, необхідно не зупиняти навчання і регулярно отримувати нову інформацію. Фахівці компанії "Дінай" постійно готують найкращі семінари для бухгалтерів і власників бізнесу, щоб ви завжди були в курсі актуальних змін і нововведень.

 

На семінарах для бухгалтерів ви отримаєте:

  • інформацію про зміни в законодавстві щодо звітів та інших нюансів бухгалтерської праці;
  • обмін безцінним досвідом з іншими бухгалтерами, відповіді на ваші запитання, спілкування за інтересами;
  • розвиток рис, необхідних для того, аби стати не просто хорошим бухгалтером, а висококласним фахівцем;
  • нові емоції, враження і мотивацію для подальшого розвитку!

 

Золота "сімка", або Які риси має ідеальний бухгалтер:

1. Освіта, грамотність, розвинений інтелект
Людина, котра відповідає за фінансовий звіт, має бути всебічно розвиненою і вміти логічно та ефективно реагувати на форс-мажорні ситуації. Оптимально, якщо ці знання і навички мають документальне підтвердження.
2. Пунктуальність і відповідальність
Помилки бухгалтерів і несвоєчасне оформлення документів можуть занадто дорого коштувати компанії. Тільки будучи пунктуальним, бухгалтер зможе встежити за всіма звітами і термінами, а це першочергово важливо.
3. Системне мислення
Бачили, як працює комп'ютер? Система охоплює всю картину цілком, але при цьому не залишає поза увагою дрібниці. Ідеальний бухгалтер вміє робити те саме. Він своєчасно пропонує ефективні ідеї, які допоможуть підприємству розвиватися.
4. Уміння вчитися і займатися самоосвітою
Бухгалтерський облік не дасть розслабитися і закостеніти у своїх знаннях. Тому ідеальний бухгалтер завжди в тренді. Він у курсі новітніх актів, інструкцій, правил, а також вимог сучасної реальності. Увесь час оновлюючи свої знання, відвідуючи курси та семінари, бухгалтер зростає і вдосконалюється.
5. Гнучкість
Уміння знаходити компроміси між інтересами свого підприємства і держави, при цьому не порушуючи закон, – ознака висококласного фахівця, яким ви і прагнете стати. Бухгалтер бачить нюанси і різночитання в нормативних документах, щоб використовувати їх в інтересах своєї фірми. Але завжди робить це законно, так, щоб не причепилися. Викручуватися чесно – вищий бухгалтерський пілотаж.
6. Чесність і законослухняність
Ідеальний бухгалтер не порушує закону. Гнучко діючи в його рамках, він усе одно повинен вести "білу" бухгалтерію.
7. Лояльність
Навіть при навантаженнях, які звалюються на бухгалтера, він повинен бути чудовим дипломатом і майже психологом. Знаходити спільну мову з керівництвом та іншими працівниками в однаковій мірі – обов'язок ідеального бухгалтера.

 

Виховати і розвинути в собі всі ці риси допоможуть семінари для бухгалтерів, які пропонує Компанія "Дінай". Замовляйте місце на найближчий семінар прямо зараз і удосконалюйтеся разом з нами!